Нужно отталкиваться от того, что признается доходами для вас, пользоваться можно НК РФ Статья 346.17. Порядок признания доходов и расходов. Там довольно подробно описано что признается доходами. Берем налоговой период, берем доходы полученные на расчетны счет за этот период, в том числе и авансовые платежи( если аванс будет возвращен в следующем периоде есго ставим в доходы с минусом), всю сумму доходв множаем на 6% и получаем налог, который необходимо заплатить.